上海市司法局勤务保障中心 2015年度决算-凯时k66

上海市司法局勤务保障中心 2015年度决算 (2016-09-21)


上海市司法局勤务保障中心

2015年度决算

第一部分 上海市司法局勤务保障中心概况主要职责

一、

本单位全面保障司法行政机关的后勤工作,努力做好安全细致有力的服务,加强方针政策与法规规章的宣传,为司法行政工作顺利开展起到保障作用。

二、机构设置

2015年度,纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共一个。人员情况:本单位在职人员编制35名。2015年在职人员22人,退休人员13人。年末本单位聘用临时工人员2人。

第二部分 上海市司法局勤务保障中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

决算数

决算数

财政拨款收入

510.68

一般公共服务支出

其中:政府性基金

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

448.32

其他收入

教育支出

科学技术支出

?

文化教育与传媒支出

?

社会保障和就业支出

3.64

?

医疗卫生与计划生育支出

40.04

?

节能环保支出

?

城乡社区事务支出

?

农林水支出

?

交通运输支出

?

资源勘探信息等支出

?

商业服务业等支出

?

金融支出

?

援助其他地区支出

?

国土海洋气象等支出

?

住房保障支出

18.68

粮油物资储备支出

其他支出

债务还本支出

债务付息支出

本年收入合计

510.68

本年支出合计

510.68

动用历年结余

本年结余

合计

510.68

合计

510.68

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款支出决算数

行号

功能分类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

1

510.68

465.57

45.11

2

204

公共安全支出

448.32

406.84

41.47

3

204

06

司法

448.32

406.84

41.47

4

204

06

50

事业运行

406.84

406.84

5

204

06

99

其他司法支出

41.47

41.47

6

208

社会保障和就业支出

3.64

3.64

7

208

05

行政事业单位离退休

3.64

3.64

8

208

05

02

事业单位离退休

3.12

3.12

9

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.52

0.52

10

210

医疗卫生与计划生育支出

40.04

40.04

11

210

05

医疗保障

40.04

40.04

12

210

05

02

事业单位医疗

40.04

40.04

13

221

住房保障支出

18.68

18.68

14

221

02

住房改革支出

18.68

18.68

15

221

02

01

住房公积金

18.68

18.68

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

375.38

375.38

301

01

基本工资

92.52

92.52

301

02

津贴补贴

177.62

177.62

301

03

奖金

10.64

10.64

301

04

社会保障缴费

92.85

92.85

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

99

其他工资福利支出

1.76

1.76

302

商品和服务支出

67.28

67.28

302

01

办公费

17.97

17.97

302

02

印刷费

2

2

302

03

咨询费

0.9

0.9

302

04

手续费

0.11

0.11

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

3.06

3.06

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

10.24

10.24

302

12

因公出国(境)费用

302

13

维修(护)费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

4

4

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

3.52

3.52

302

29

福利费

6.34

6.34

302

31

公务用车运行维护费

9.6

9.6

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

9.54

9.54

303

对个人和家庭补助

22.9

22.9

303

01

离休费

303

02

退休费

0.65

0.65

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

3.57

3.57

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

18.68

18.68

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

465.57

398.29

67.28

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

9.6

9.6

9.6

9.6

9.6

9.6

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注:上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分 上海市司法局勤务保障中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算收入情况说明

2015年度决算收入总计510.68万元,其中:财政拨款收入510.68万元,占100%

二、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算支出情况说明

2015年度决算支出总计510.68万元,其中:基本支出465.57万元,占91.16%;项目支出45.11万元,占8.84%

三、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计510.68万元,具体情况如下:

1.“事业运行“406.84万元,用于人员经费和公用经费支出;事业单位医疗40.04万元,用于事业单位医疗费用支出;住房公积金18.68万元,用于事业单位住房公积金支出。

2. “其他司法支出“41.47万元,用于资料编印费支出;事业单位离退休3.12万元,用于事业单位离退休支出;其他行政事业单位离退休支出0.52万元,用于其他行政事业单位离退休支出的支出。

四、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计510.68万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”379.67万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费;

2、“商品服务支出”104.47万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

3、“对个人和家庭的补助”26.54万元,主要用于退休费、医疗费、住房公积金;

五、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市司法局勤务保障中心2015年度“三公”经费决算数9.6万元,公务用车购置及运行维护费决算9.6万元,其中:公务用车运行维护费9.6万元。

六、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度机关运行经费决算数

上海市司法局勤务保障中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度政府采购情况

上海市司法局勤务保障中心2015年度无政府采购支出。

九、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额41.5万元。2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额41.5万元,平均得分85分。绩效评级为“良”的项目1个。

十、关于上海市司法局勤务保障中心2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,现在车辆保有量达到3辆。



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