上海市司法鉴定中心2015年度单位决算 (2016-09-21)
上海市司法鉴定中心2015年度单位决算
第一部分 上海市司法鉴定中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》、《司法鉴定程序通则》等有关法律、法规、规章和技术规范，拟定本市司法鉴定业务质量监管制度及办法，并组织实施；
（二）对本市司法鉴定进行业务指导和质量检查，实施质量检查报告制度，调查、分析、公布本市司法鉴定质量情况。跟踪反馈本市重要政策在司法鉴定领域的反映，开展预测、预警并适时向司法行政机关提出决策建议；
（三）具体负责本市司法鉴定专家委员会的组建、日常运作和管理，组织专家对重大、疑难案件进行技术咨询，为审判机关提供专家咨询意见；组织专家对司法鉴定信访投诉案件进行业务审查，提供专家咨询意见，协助司法行政机关做好投诉处理工作；
（四）组织市司法鉴定专家委员会开展司法鉴定业务研究，制定司法鉴定技术标准和操作规范，规范全市司法鉴定秩序；
（五）对全市司法鉴定机构及其司法鉴定活动进行检查，依托上海市司法鉴定信息管理平台，建立全市统一的司法鉴定业务质量监控体系；
（六）建立与本市政法机关的沟通联系机制，对司法鉴定服务司法审判的成效进行跟踪，为司法活动提供技术保障；
（七）协助司法行政机关指导司法鉴定行业协会开展工作；
（八）承办上海市司法局交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市司法鉴定中心设3个内设机构，包括：办公室、鉴定一部、鉴定二部。
第二部分 上海市司法鉴定中心2015年度单位决算表
2015年度财务收支决算总表
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 财政拨款收入 |
344.80 |
一般公共服务支出 |
|
| 其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
| 事业收入 |
|
国防支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
331.69 |
| 其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.08 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.40 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.39 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
| 本年收入合计 |
344.80 |
本年支出合计 |
3,42.56 |
| 动用历年结余 |
|
本年结余 |
2.24 |
| 合计 |
344.80 |
合计 |
3,44.80 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
|||||||
| 项目 |
|
|
|
||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
|
|
|
合计 |
342.56 |
221.53 |
121.03 |
| 2 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
331.69 |
210.74 |
120.95 |
| 3 |
204 |
06 |
|
司法 |
331.69 |
210.74 |
120.95 |
| 4 |
204 |
06 |
50 |
事业运行 |
210.74 |
210.74 |
0.00 |
| 5 |
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
120.95 |
0.00 |
120.95 |
| 6 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 7 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 8 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 10 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
| 11 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
| 12 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
| 13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
| 14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
| 15 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 单位：万元 |
|||||
| 项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
|
工资福利支出 |
168.48 |
168.48 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
31.10 |
31.10 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
33.23 |
33.23 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
11.82 |
11.82 |
|
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
39.17 |
39.17 |
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
38.31 |
38.31 |
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
14.85 |
14.85 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
44.59 |
|
44.59 |
| 302 |
01 |
办公费 |
15.11 |
|
15.11 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
| 302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
| 302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
| 302 |
05 |
水费 |
0.07 |
|
0.07 |
| 302 |
06 |
电费 |
3.04 |
|
3.04 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
|
|
|
| 302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
| 302 |
09 |
物业管理费 |
8.90 |
|
8.90 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
0.64 |
|
0.64 |
| 302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
| 302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
| 302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
| 302 |
17 |
公务接待费 |
0.25 |
|
0.25 |
| 302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
| 302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
| 302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
| 302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
| 302 |
28 |
公会经费 |
1.40 |
|
1.40 |
| 302 |
29 |
福利费 |
2.88 |
|
2.88 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.30 |
|
6.30 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭补助 |
8.46 |
8.46 |
|
| 303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
| 303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
| 303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
| 303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
| 303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
8.39 |
8.39 |
|
| 303 |
12 |
提租补贴 |
0.02 |
0.02 |
|
| 303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
0.05 |
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
| 310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 合计 |
221.53 |
176.94 |
44.59 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
| 单位：万元 |
||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
| 购置费 |
运行费 |
|||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
| 6.90 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
6.40 |
6.30 |
0.50 |
0.25 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
|||||||
| 项目 |
|
|
|
||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上海市司法鉴定中心单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市司法鉴定中心2015年度决算情况说明
一、关于单位2015年度决算收入情况说明
单位2015年度决算收入总计344.80万元，其中：财政拨款收入344.80万元，占100%。
二、关于单位2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计342.56万元，其中：基本支出221.53万元，占64.67%；项目支出121.03万元，占35.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。
三、关于单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计342.56万元，具体情况如下：
1．“公共安全支出-司法”331.69万元，其中：
“事业运行”210.74万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。
“其他司法支出”120.95万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。
2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.08万元，其中：
“事业单位离退休”0.08万元，主要用于离退休人员福利支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2.40万元，其中：
“事业单位医疗”2.40万元，主要用于事业单位医疗。
4. “住房保障支出-住房改革支出”2.40万元，其中：
“住房公积金”2.40万元，主要用于单位住房公积金。
四、关于单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 221.53万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”168.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴款、绩效工资及其他工资福利支出；
2.“商品和服务支出”44.59万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出；
3. “对个人和家庭的补助”8.46万元，主要用于：住房公积金、提租补贴及其他对个人及家庭的补助；
五、关于单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市司法鉴定中心单位2015年度“三公”经费决算数6.55万元，比预算节约0.35万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务接待批次减少，公务用车日常使用减少空驶。其中：
因公出国（境）费决算0.00万元，比预算节约0.00万元。
公公务用车购置及运行维护费决算6.30万元，比预算节约0.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.30万元。主要用于本单位公务用车日常运行维护，本单位年末公务用车保有量2辆。
公公务接待费决算0.25万元，比预算节约0.25万元，主要用于公务接待批次2次、人次14人。
六、关于单位2015年度机关运行经费决算数
上海市司法鉴定中心单位2015年度无机关运行经费。
七、关于单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市司法鉴定中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算38.65万元，其中：政府采购货物预算执行38.65万元、政府采购工程决算0.00万元、政府采购服务决算0.00万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.65万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0.65万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0.00万元。
九、关于单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额66.02万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额66.02万元，平均得分88分。绩效评级为“良”的项目1个。
十、关于单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，单位共有车辆1辆，为一般公务用车1辆，现在车辆保有量达到1辆。