上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度决算 (2016-09-21)
上海市预防青少年犯罪帮教中心
2015年度部门决算
第一部分 上海市预防青少年犯罪帮教中心概况
一、主要职责
上海市预防青少年犯罪帮教中心主要职责为：保护青少年健康成长，预防青少年违法犯罪。对青少年的特殊全体进行帮教、帮困、技能培训、心理行为问题及青少年的法律问题咨询。
二、机构设置
上海市预防青少年犯罪帮教中心设3个内设机构，包括：办公室、社会工作一部、社会工作二部。
第二部分 上海市预防青少年犯罪帮教中心
2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
| 单位：万元 |
|
|||
| 收 入 |
支 出 |
|
||
| 项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
| 财政拨款收入 |
161.59 |
一般公共服务支出 |
|
|
| 其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
| 事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
| 事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
145.11 |
|
| 其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.84 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.11 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.30 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
| 本年收入合计 |
161.59 |
本年支出合计 |
158.36 |
|
| 动用历年结余 |
|
本年结余 |
3.23 |
|
| 合计 |
161.59 |
合计 |
161.59 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
|
|||||||
| 项目 |
|
|
|
|
||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 1 |
|
|
|
合计 |
158.36 |
149.33 |
9.03 |
|
| 2 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
145.10 |
136.91 |
8.19 |
|
| 3 |
204 |
06 |
|
司法 |
145.10 |
136.91 |
8.19 |
|
| 4 |
204 |
06 |
50 |
事业运行 |
145.10 |
136.91 |
8.19 |
|
| 5 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
| 6 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.84 |
|
0.84 |
|
| 7 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.72 |
|
0.72 |
|
| 8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
| 9 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.11 |
8.11 |
|
|
| 10 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
8.11 |
8.11 |
|
|
| 11 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
8.11 |
8.11 |
|
|
| 12 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.30 |
4.30 |
|
|
| 13 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.30 |
4.30 |
|
|
| 14 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
4.30 |
4.30 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 单位：万元 |
|||||
| 项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 301 |
|
工资福利支出 |
111.71 |
111.71 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
25.53 |
25.53 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
24.91 |
24.91 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
2.43 |
2.43 |
|
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
29.72 |
29.72 |
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
29.12 |
29.12 |
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
33.12 |
|
33.12 |
| 302 |
01 |
办公费 |
5.48 |
|
5.48 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
1.26 |
|
1.26 |
| 302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
| 302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
| 302 |
05 |
水费 |
0.03 |
|
0.03 |
| 302 |
06 |
电费 |
1.24 |
|
1.24 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
1.97 |
|
1.97 |
| 302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
| 302 |
09 |
物业管理费 |
1.92 |
|
1.92 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
5.24 |
|
5.24 |
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
0.35 |
|
0.35 |
| 302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
| 302 |
15 |
会议费 |
4.49 |
|
4.49 |
| 302 |
16 |
培训费 |
1.26 |
|
1.26 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
0.05 |
|
0.05 |
| 302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
| 302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
| 302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
1.90 |
|
1.90 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
| 302 |
28 |
工会经费 |
0.36 |
|
0.36 |
| 302 |
29 |
福利费 |
1.88 |
|
1.88 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.08 |
|
2.08 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3.60 |
|
3.60 |
| 303 |
|
对个人和家庭补助 |
4.31 |
4.31 |
|
| 303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
| 303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
| 303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
| 303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
| 303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
| 303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
| 303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
? |
其他资本性支出 |
0.20 |
|
|
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
0.20 |
|
0.20 |
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
| 310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 合计 |
149.33 |
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
| 单位：万元 |
|
||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
||||||||||
| 购置费 |
运行费 |
|
|||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
| 3.70 |
2.13 |
|
|
|
|
|
|
3.20 |
2.08 |
0.5 |
0.05 |
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市预防青少年犯罪帮教中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度决算收入情况说明
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度决算收入总计161.59万元，其中：财政拨款收入161.59万元，占100%。
二、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度决算支出情况说明
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度决算支出总计158.36万元，其中：基本支出149.33万元，占94%；项目支出9.03万元，占6%。
三、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计158.36万元，具体情况如下：
1．“公共安全支出-司法”145.10万元，其中：基本支出136.91万元，项目支出8.19万元；
“事业运行”145.10万元，主要用于：单位人员经费支出及日常公用经费支出；
2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.84万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.84万元；
“事业单位离退休”0.72万元，主要用于：离退休经费；
“其他行政事业单位离退休支出”0.12万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费；
3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”8.11万元，其中：基本支出8.11万元，项目支出0.00万元；
“事业单位医疗”8.11万元，主要用于：单位人员社会保障缴费支出；
4. “住房保障支出-住房改革支出”4.30万元，其中：基本支出4.30万元，项目支出0.00万元；
“住房公积金”4.30万元，主要用于：单位人员住房公积金支出。
四、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计149.33万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”111.71万元，主要用于基本工资25.53万元、津贴补贴24.91万元、奖金2.43万元、社会保障缴费29.72万元、绩效工资29.12万元；
2.“商品和服务支出支出”33.12万元，主要用于办公费5.48万元、印刷费1.26万元、水费0.03万元、电费1.24万元、邮电费1.97万元、物业管理费1.92万元、差旅费5.24万元、维修（护）费0.35万元、会议费4.49万元、培训费1.26万元、公务接待费0.05万元、劳务费1.90万元、工会经费0.36万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他商品和服务支出3.60万元；
3.“对个人和家庭的补助支出”4.31万元，主要用于住房公积金4.31万元；
4.“其他资本性支出”0.20万元，主要用于办公设备购置0.20万元。
五、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度“三公”经费决算数2.13万元，比预算节约1.57万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费管理，严格控制相关经费支出。其中：
1、因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元；
2、公务用车购置及运行维护费决算2.08万元，比预算节约1.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.08万元。主要用于公务用车保有量1辆的车辆运行维护修理等费用支出；
3、公务接待费决算0.05万元，比预算节约0.45万元，主要用于公务接待批2次、5人次。
六、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度机关运行经费决算数
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度政府采购情况
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度政府采购决算0.20万元，其中：政府采购货物预算执行0.20万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度预算绩效情况
上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度无绩效目标管理项目
十、关于上海市预防青少年犯罪帮教中心2015年度国有资产占有使用情况
至2015年12月31日，上海市预防青少年犯罪帮教中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，现在车辆保有量达到1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。