上海市崧泽强制隔离戒毒所 2015年度单位决算 (2016-09-21)
上海市崧泽强制隔离戒毒所
2015年度单位决算
第一部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所概况
一、主要职责
上海市崧泽强制隔离戒毒所筹建于1996年11月，是一所收容强制隔离戒毒人员的专所。
二、机构设置
我所为正处级单位，由上海市崧泽强制隔离戒毒所党委领导，根据“综合类、队伍类、业务类、保障类”设置标准，设立办公室（研究室）、指挥中心、政治处（工会、团委）、监察审计室、戒毒管理科、教育科（综合治理科）、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科等11个科室，同时根据戒治要求，结合场所物理结构、收治规模等实际情况设立7个大队，其中含有一个派出大队、一个派驻大队。
第二部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所
2015年度单位决算表
2015年度财务收支决算总表
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 财政拨款收入 |
10,649.32 |
一般公共服务支出 |
|
| 其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
| 事业收入 |
|
国防支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
10,025.39 |
| 其他收入 |
214.28 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
495.19 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
284.4 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
427.84 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
| 本年收入合计 |
10,863.60 |
本年支出合计 |
11,232.82 |
| 动用历年结余 |
369.22 |
本年结余 |
|
| 合计 |
11,232.82 |
合计 |
11,232.82 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
||||||||
| 项目 |
|
|
|
|||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 1 |
|
|
|
合计 |
10,649.32 |
9,830.62 |
818.70 |
|
| 2 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
9,441.89 |
8,666.98 |
774.91 |
|
| 3 |
204 |
08 |
|
强制隔离戒毒 |
9,441.89 |
8,666.98 |
774.91 |
|
| 4 |
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
8,690.58 |
8,666.98 |
23.60 |
|
| 5 |
204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
| 6 |
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
|
|
|
|
| 7 |
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
|
|
|
|
| 8 |
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
751.31 |
|
751.31 |
|
| 9 |
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
|
|
|
|
| 10 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
495.19 |
451.41 |
43.78 |
|
| 11 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
495.19 |
451.41 |
43.78 |
|
| 12 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
490.03 |
451.41 |
38.62 |
|
| 13 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.16 |
|
5.16 |
|
| 14 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
284.40 |
284.40 |
|
|
| 15 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
284.40 |
284.40 |
|
|
| 16 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
284.40 |
284.40 |
|
|
| 17 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
427.84 |
427.84 |
|
|
| 18 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
427.84 |
427.84 |
|
|
| 19 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
427.84 |
427.84 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 单位：万元 |
|||||
| 项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
|
工资福利支出 |
7,399.96 |
7,399.96 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
911.58 |
911.58 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
4,783.08 |
4,783.08 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
478.49 |
478.49 |
|
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
1,169.8 |
1,169.8 |
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
57.02 |
57.02 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
1,385.48 |
|
1,385.48 |
| 302 |
01 |
办公费 |
92.09 |
|
92.09 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
1.95 |
|
1.95 |
| 302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
| 302 |
04 |
手续费 |
3.07 |
|
3.07 |
| 302 |
05 |
水费 |
54.89 |
|
54.89 |
| 302 |
06 |
电费 |
57.76 |
|
57.76 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
12.05 |
|
12.05 |
| 302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
| 302 |
09 |
物业管理费 |
88 |
|
88 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
368.6 |
|
368.6 |
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
4.9 |
|
4.9 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
138.24 |
|
138.24 |
| 302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
| 302 |
15 |
会议费 |
2.36 |
|
2.36 |
| 302 |
16 |
培训费 |
198.17 |
|
198.17 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
18.17 |
|
18.17 |
| 302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
| 302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
| 302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
12.75 |
|
12.75 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
| 302 |
28 |
公会经费 |
74.9 |
|
74.9 |
| 302 |
29 |
福利费 |
89.33 |
|
89.33 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
102 |
|
102 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
66.23 |
|
66.23 |
| 303 |
|
对个人和家庭补助 |
895.22 |
895.22 |
|
| 303 |
01 |
离休费 |
27.82 |
27.82 |
|
| 303 |
02 |
退休费 |
423.58 |
423.58 |
|
| 303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 303 |
04 |
抚恤金 |
10.94 |
10.94 |
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
| 303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
| 303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
427.84 |
427.84 |
|
| 303 |
12 |
提租补贴 |
0.03 |
0.03 |
|
| 303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5 |
5 |
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
149.97 |
|
149.97 |
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
119.79 |
|
119.79 |
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
29.6 |
|
29.6 |
| 310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
| 310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 310 |
99 |
其他资本性支出 |
0.58 |
|
0.58 |
| 合计 |
9,830.62 |
8,295.18 |
1,535.44 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
| 单位：万元 |
||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
| 购置费 |
运行费 |
|||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
| 126 |
125.08 |
5 |
4.9 |
102 |
102 |
|
|
102 |
102 |
19 |
18.17 |
1,535.44 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|||
注：上海市崧泽强制隔离戒毒所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市崧泽强制隔离戒毒所2015年度决算情况说明
一、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度决算收入情况说明
上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度决算收入总计10,863.60万元，其中：财政拨款收入10,649.32万元，占98%；其他收入214.28万元，占2%。
二、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计11,232.82万元，其中：基本支出9,841.04万元，占87.6%；项目支出1,391.78万元，占12.4%。
三、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计10,649.32万元，具体情况如下：
1．“公共安全支出——强制隔离戒毒” 9,441.89万元，其中：
“行政运行”8,690.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、抚恤金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。
“所政设施建设”751.31万元，主要用于：所政设施维修费及大型修缮。
2．“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 495.19万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休” 490.03万元，主要用于：离退休人员工资及离退休经费。
“其他行政事业单位离退休支出” 5.16万元，主要用于：离退休人员活动经费。
3．“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 284.40万元，其中：
“行政单位医疗” 284.40万元，主要用于：医疗保险金。
4．“住房保障支出——住房改革支出” 427.84万元，其中：
“住房公积金” 427.84万元，主要用于：住房公积金
四、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9,830.62万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”7,399.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。
2.“商品和服务支出”1,385.48万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
3.“对个人和家庭的补助”895.22万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
4.“其他资本性支出”149.97万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出。
五、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市崧泽强制隔离戒毒所2015年度“三公”经费决算数125.08万元，比预算节约0.92万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待标准有所降低。其中：
因公出国（境）费决算4.90万元，比预算节约0.10万元，主要用于因公出国（境）团组数2个（已计入戒毒局）、人次数2人。
公务用车购置及运行维护费决算120.00万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费120.00万元。主要用于26辆公务用车。
公务接待费决算18.17万元，比预算节约0.83万元，主要用于国内公务接待批次16个、国内接待人次475人。
六、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市崧泽强制隔离戒毒所2015年度机关运行经费决算数1,535.44万元。
七、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市崧泽强制隔离戒毒所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算1,067.27万元，其中：政府采购货物决算155.70万元、政府采购工程决算731.10万元、政府采购服务决算180.47万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额603.20万元。
九、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额548.20万元。
十、关于上海市崧泽强制隔离戒毒所单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市崧泽强制隔离戒毒所单位共有车辆26辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车10辆，现在车辆保有量达到26辆。无单位价值200万元以上大型设备。