上海市青东强制隔离戒毒所2017年度单位预算-凯时k66

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市青东强制隔离戒毒所

项目名称

办公设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类

□ 其他事业专业类√

项目负责人

联系人

王常春

联系电话

69218231

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

1、维持警训中心青东分部正常运营基本费用，估算为60.6万元，其中：建筑物养护及保洁费用 15万元，电子办公设备保养费12万元，水电工程维护15万元，绿化外包服务费9.6万元，布草件清洗外包费用9万元。2、集训楼2012年建成至今已有5年，建筑物沉降后，墙体内部出现缝隙，自2015年起，楼内多处漏水，2016年已出现大面积水迹，教室内部开始渗水，楼梯被积水腐蚀，整体漏水严重，已影响到培训工作。为确保安全，拟对大楼进行屋顶及外墙整体防水维修

。3、根据培训计划安排，购置相应数目培训办公用品，培训宿舍客房部分消耗用品，确保警训中心各项工作顺利开展。4、为加强警训中心视频宣传力度及满足视频素材编辑和归档需求，需采购一套非线性编辑系统。2017年建成警训中心云桌面管理系统和警训分中心教务教学管理平台。为更好的服务于全局的“轮训轮值、战训合一“的模式，我中心以现在三楼40平方的办公室为基础，建设功能相对完备的轮训轮值和民警培训实训的指挥中心平台。

立项依据

局2017年教育培训计划、 《上海戒毒工作“十二五”时期发展规划》、《上海市戒毒局信息化建设“十二五”总体规划》、《上海市戒毒局局“三类资金”项目操作流程（修订稿）》、《上海市民警教育培训工作要点》。上海市戒毒局信息化建设“十三五”总体规划》、《上海市戒毒管理局警官教育训练分中心运行管理办法（试行）》、《上海市戒毒局局“三类资金”项目操作流程（修订稿）》、《上海市戒毒管理局民警教育培训工作规定》、《上海市民警教育培训工作要点》。《全国司法行政信息化建设规划》、《司法行政系统教育培训规划》《关于进一步加强司法行政科技信息化应用工作的意见》、《关于加强戒毒系统安防设施建设工作的意见》，以及国家和上海市地方标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和《重点单位重要部位安防系统要求 第17部分监管场所》、《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》等技术标准、规范制定。、《强制隔离戒毒所指挥中心建设技术指南（试行）》、《上海市戒毒局局“三类资金”项目操作流程（修订稿）》、《上海市民警教育培训工作要点》。

项目设立的必要性

1、确保警训中心日常工作开展。2、 2015年9月至2016年6月，警训中心共计制作视频新闻14部、专题片6部，较为系统全面的对警训中心日常性工作进行了正面宣传，在全局范围内起到了良好的反响。随着警训中心规模的扩大，人员的增加，工作量的提升，势必加大了视频宣传工作的力度，这对于视频制作设备的要求也有了更高的要求，警训中心目前只有一台索尼的家用级别的摄像机，无法满足日常的拍摄需要，为保障警训中心更好的制作视频新闻及专题片，提高视频制作水准及工作效率，方便全局民警了解培训内容及培训动态，需对基础摄录及非编设备进行升级。3、警训中心现有房间95间，每间房间配置有内外网计算机各一台，目前采用传统的运行维护方式进行维护，效率较低，安全问题也比较多，建成云桌面管理系统可实现统一管理，减轻管理和维护压力，节省维护成本，数据更新下发更加迅速，更新所有计算机只需要在一台计算机上更新一次主镜像即可，数据安全可完全保障。分中心管理系统是推进我局警训分中心建设的重要步骤，通过分中心管理软件平台的建设可加强和分中心的沟通交流，资源共享，提升我局培训工作质量和水平。我们认为建立以上系统有其必要性和合理性。4、前我局正在大力推进三级警戒架构建设，局警训中心作为轮训轮值、战训合一的主基地，需要建立一套和局指挥中心以及各所之间上下贯通，无障碍应急指挥的通道，同时作为全局民警培训的主基地，需要建立一套模拟实训指挥中心平台，指挥中心实训平台的建立，必能进一步提高轮训队伍的应急指挥能力，为全局场所安全服务，为参训民警进一步掌握应急处置预案，提高个人的应急处突能力，我们认为该项目有其建设的必要性。

保证项目实施的制度、措施

项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《市戒毒局“三类资金”管理办法》（试行）规定执行，预算资金批复后本项目通过政府采购流程、施工管理、安全管理、监理、审价、决算进行项目实施管理。指导和督促承建单位按照保密要求严格落实各项保密措施。项目实施后，对于硬件设备进行专人维护，加强培训；软件系统开发前充分调研，做到人性化，易操作，开发后加强应用培训，真正做到软件硬件相结合，为教育培训发挥服务保障作用。厉行节约，根据实际需要购置办公用品和客房用品；严格遵守采购流程；制定相关规章制度，安排专人负责保管物资并做好出入库记录。

项目总预算（元）

3646600

项目当年预算（元）

3646600

同名项目上年预算额（元）

0

同名项目上年预算执行数

（元）

0

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

集训楼运行维护

606000

集训楼办公设备购置

326800

集训楼维修

498000

警官教育训练中心实训基地建设（一期）

2215800

项目实施计划

预计2017年6月开始相关硬件的集市采购和分散采购项目的招标，半年左右能投入使用，争取17 年度完成项目的硬件建设，1至2年内全部实现本项目绩效目标。办公设备购置等项目预算批复后按照政府采购流程一次性采购。

项目总目标

证警训中心工作正常开展，积极完成局教育培训计划，推动警训中心建设更上层楼。警训中心所有学员宿舍用上云桌面系统，提供便捷高效的云桌面访问；全局各分中心使用分中心教务教学管理系统，提供更加真实有效的数据资源。

年度绩效目标

为全局民警访问在线视频新闻及专题片提供便利，更加直观了解培训内容及动态，提高业务素质和能力。建成的实训中心可以发展成为上海市戒毒局民警实训和应急指挥的一个重要场所，所以具有相当的社会效益，年培训人次达到1000人次，相关资源的访问量在20万次以上

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

=100.00%

产出目标

提高警训中心视频新闻及专题片的数量及质量，丰富全局教育培训资源，加大宣传力度

加强视频宣传力度，努力将视频新闻及专题片的制作打造成特色化、常态化的工作。

建成警训中心云桌面管理系统和警训分中心教务教学管理平台

完成100个学员宿舍的联通，部署完成一套分中心管理平台

建成的实训中心可以发展成为上海市戒毒局民警实训和应急指挥的一个重要场所，所以具有相当的社会效益

建成一个指挥中心实训平台，为全局民警培训服务

效果目标

为全局民警访问在线视频新闻及专题片提供便利，更加直观了解培训内容及动态，提高业务素质和能力。

年培训量2000人次，资源访问量20万次以上

提高信息化建设水平，提升民警信息化应用能力

年培训量2000人次，资源访问量20万次以上

为全局参训民警访问培训资源，提高业务素质和能力，加强分中心和警训中心之间和联系。

年培训量2000人次，资源访问量20万次以上

影响力目标

提升全局的应急指挥能力，应急管理系统更加完备，参训民警更加熟练的掌握应急预案和实际操作能力

为全局场所安全服务，为场所安全服务

长效管理制度建设

完善

备注

填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市青东强制隔离戒毒所

项目名称

缴纳残疾人就业保障金

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目√

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类

□ 其他事业专业类√

项目负责人

联系人

万晴

联系电话

69209000-0504

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

为促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业义务，平等承担社会责任，关爱和扶助残疾人，各单位均应按照一定比例安排残疾人就业，未按规定安排残疾人就业的缴纳残疾人就业保障金。

立项依据

《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》

项目设立的必要性

促进残疾人就业不仅能改善和提高残疾人的生活水平，还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要平台，有利于残疾人拥有健全的人格，促进家庭和睦、实现社会稳定、文明和进步。

保证项目实施的制度、措施

《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》

项目总预算（元）

599740

项目当年预算（元）

599740

同名项目上年预算额（元）

0

同名项目上年预算执行数

（元）

0

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

缴纳残疾人就业保障金

600000

项目实施计划

2017年6-10月，根据社保缴费单缴纳

项目总目标

按时、足额缴纳，为促进残疾人就业贡献力量

年度绩效目标

促进残疾人就业及相关扶助措施

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

=100.00%

产出目标

重点工作办结率

≥90.00%

效果目标

社会公众或服务对象满意度

=90.00%

影响力目标

长效管理制度建设

完善

备注

填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市青东强制隔离戒毒所

项目名称

警戒设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□

项目负责人

联系人

张尉军

联系电话

69209000-0709

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

一、依据《司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定》、上海市《重点单位重要部位安防系统要求 第17部分监管场所》及局三级警戒架构的管控要求，对现有围墙红外报警设施设备及四幢生活楼室内模拟监听对讲系统进行更新改造。具体更新内容为，1、管教区域及青东医院区域围墙上共计56对二束红外报警设施设备改成四束红外报警设施设备，并安装于离围墙0.5米处的1米高的立杆上（立杆共计112根）；2、四幢生活楼室内原有模拟对讲监听系统更新为由272台可视对讲监听分机，30路可视对讲监听主机30台及1万路可视对讲监听主机1台组成的数字可视对讲监听系统。二、根据警用装备配备标准购置警戒保障装备

。

立项依据

1、《司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定》、2、上海市《重点单位重要部位安防系统要求 第17部分监管场所》 3、《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》的相关要求4、警用装备配置标准

项目设立的必要性

1、提高围墙设施的安全警戒级别，发挥红外报警的真正作用；更新四幢生活楼原模拟对讲监听系统更新为数字可视对讲监听系统，提升数字化水平，现场管理精细化；为戒毒场所的绝对安全提供可靠的保障。警用装备配置完善有助于场所安全稳定

保证项目实施的制度、措施

根据《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所“三定”方案》，青东所成立工作领导小组，由所长担任组长，切实履行对《青东强制隔离戒毒所围墙（管教区域及青东医院区域）红外报警设施设备移位及可视对讲监听系统更新项目》的重点管理。将建设项目管理的推进情况纳入年度工作目标考核体系，作为衡量工作成绩的重要指标。项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《市戒毒局“市财力项目”管理工作流程》规定执行，预算资金批复后本项目通过政府采购流程、施工管理、安全管理、监理

、审价、决算进行项目实施及科学的管理。

项目总预算（元）

2347749

项目当年预算（元）

2347749

同名项目上年预算额（元）

0

同名项目上年预算执行数

（元）

0

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

管教及医院区域围墙红外线报警设备移位及可视对

1574650

警用装备购置

773099

项目实施计划

2017年5月招标、6月开工、8月竣工、9月完成决算

项目总目标

1、本期项目完成后管教区域及青东医院的围墙红外报警及四幢生活楼对讲监听有模拟改造为数字可视对讲监听系统容，有力地保障了围墙的警戒安全及各楼层的现场管理。2、通过警用装备配置完善，确保场所安全稳定。

年度绩效目标

1、管教区域和青东医院围墙重新安装共计56对四束红外报警设施设备，安装于离围墙0.5 米处1米高的立杆上；四幢生活楼室内原有模拟对讲监听系统更新为由272台可视对讲监听分机，30路可视对讲监听主机30台及1万路可视对讲监听主机1台组成的数字可视对讲监听系统。2、完成警用装备配置。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

=100.00%

产出目标

设备采购完成率

=100.00%

设备调试安装合格率

=100.00%

项目及时完工率

=100.00%

效果目标

戒毒人员戒毒监控率

=90.00%

警用装备配置

达到标准

影响力目标

长效管理制度建设

完善

满意度目标

≥95.00%

备注

填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：