上海市夏阳强制隔离戒毒所 2015年度单位决算 (2016-09-21)
上海市夏阳强制隔离戒毒所
2015年度单位决算
第一部分上海市夏阳强制隔离戒毒所概况
一、主要职责
上海市夏阳强制隔离戒毒所是按照《戒毒法》及有关规定成立的行政机关。为了规范戒毒工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序的强制隔离戒毒。我所戒毒工作坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，建立戒毒治疗、康复指导、救助服务兼备的工作体系。
二、机构设置
根据三定工作相关规定，上海市夏阳强制隔离戒毒所内设21个内设机构，包括：办公室、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育科、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科等11个科室,诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、卫生所、警卫队5个一线功能部门，3个常规大队1个综合大队和1个派驻大队。
第二部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所
2015年度单位决算表
2015年度财务收支决算总表
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 财政拨款收入 |
6733.93 |
一般公共服务支出 |
|
| 其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
| 事业收入 |
|
国防支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
6338.35 |
| 其他收入 |
218.53 |
教育支出 |
|
| |
|
科学技术支出 |
|
| ? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
| ? |
|
社会保障和就业支出 |
289.68 |
| ? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
261.12 |
| ? |
|
节能环保支出 |
|
| ? |
|
城乡社区事务支出 |
|
| ? |
|
农林水支出 |
|
| ? |
|
交通运输支出 |
|
| ? |
|
资源勘探信息等支出 |
|
| ? |
|
商业服务业等支出 |
|
| ? |
|
金融支出 |
|
| ? |
|
援助其他地区支出 |
|
| ? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
| ? |
|
住房保障支出 |
311.08 |
| |
|
粮油物资储备支出 |
|
| |
|
其他支出 |
|
| |
|
债务还本支出 |
|
| |
|
债务付息支出 |
|
| 本年收入合计 |
6952.46 |
本年支出合计 |
7200.23 |
| 动用历年结余 |
247.77 |
本年结余 |
|
| 合计 |
7200.23 |
合计 |
7200.23 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
|||||||
| 项目 |
|
|
|
||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
|
|
|
合计 |
6733.93 |
6,633.76 |
100.17 |
| 2 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
5908.69 |
5,832.28 |
76.41 |
| 3 |
204 |
08 |
|
强制隔离戒毒 |
5908.69 |
5,832.28 |
76.41 |
| 4 |
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
5,847.04 |
5,832.28 |
14.76 |
| 5 |
204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
14.99 |
|
14.99 |
| 9 |
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
46.66 |
|
46.66 |
| 10 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
289.68 |
265.92 |
23.76 |
| 11 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
289.68 |
265.92 |
23.76 |
| 12 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
287.36 |
265.92 |
21.44 |
| 13 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.32 |
|
2.32 |
| 14 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
227.51 |
227.51 |
|
| 15 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
227.51 |
227.51 |
|
| 16 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
227.51 |
227.51 |
|
| 17 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
308.04 |
308.04 |
|
| 18 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
308.04 |
308.04 |
|
| 19 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
308.04 |
308.04 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 单位：万元 |
|||||
| 项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
|
工资福利支出 |
4,924.94 |
4,924.94 |
? |
| 301 |
01 |
基本工资 |
578.93 |
578.93 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
3,224.02 |
3,224.02 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
555.36 |
555.36 |
|
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
539.75 |
539.75 |
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
26.89 |
26.89 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
1,096.41 |
|
1,096.41 |
| 302 |
01 |
办公费 |
82.21 |
|
82.21 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
2.5 |
|
2.5 |
| 302 |
03 |
咨询费 |
9.66 |
|
9.66 |
| 302 |
04 |
手续费 |
1.32 |
|
1.32 |
| 302 |
05 |
水费 |
8.41 |
|
8.41 |
| 302 |
06 |
电费 |
68.31 |
|
68.31 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
4.99 |
|
4.99 |
| 302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
| 302 |
09 |
物业管理费 |
64.44 |
|
64.44 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
260.61 |
|
260.61 |
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
4.74 |
|
4.74 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
83.14 |
|
83.14 |
| 302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
| 302 |
15 |
会议费 |
8.64 |
|
8.64 |
| 302 |
16 |
培训费 |
189.23 |
|
189.23 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
13.21 |
|
13.21 |
| 302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
| 302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
| 302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
35.12 |
|
35.12 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
| 302 |
28 |
公会经费 |
80 |
|
80 |
| 302 |
29 |
福利费 |
86.68 |
|
86.68 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
51.7 |
|
51.7 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
41.49 |
|
41.49 |
| 303 |
? |
对个人和家庭补助 |
578.74 |
578.74 |
? |
| 303 |
01 |
离休费 |
25.14 |
25.14 |
|
| 303 |
02 |
退休费 |
240.77 |
240.77 |
|
| 303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
| 303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
| 303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
308.04 |
308.04 |
|
| 303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
| 303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.78 |
4.78 |
|
| 310 |
? |
其他资本性支出 |
33.67 |
|
33.67 |
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
32.23 |
|
32.23 |
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
1.43 |
|
1.43 |
| 310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
| 310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 合计 |
6,633.76 |
5,503.68 |
1,130.08 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
| 单位：万元 |
||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
| 购置费 |
运行费 |
|||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
| 104.14 |
84.65 |
5 |
4.74 |
84.34 |
66.69 |
18 |
14.99 |
66.34 |
51.7 |
14.8 |
13.21 |
1,130.08 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|||
注：上海市夏阳强制隔离戒毒所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所2015年度决算情况说明
一、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度决算收入情况说明
上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度决算收入总计7200.23万元，其中：财政拨款收入6733.93万元，占93.52%；其他收入218.53万元，占6.48%。
二、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计7200.23万元，其中：基本支出6633.76万元，占92.13%；项目支出566.47万元，占7.87%。
三、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计6733.93万元，具体情况如下:
1、“公共安全支出——强制隔离戒毒”，其中：
“行政运行”5847.04万元，主要用于：工资福利支出4697.43万元，商品和服务支出1096.41万元，对家庭和个人的补助19.53万元，其他资本性支出33.67万元。
“一般行政管理事务”14.99万元，主要用于其他资本性支出14.99万元。
“其他强制隔离戒毒支出”46.66万元，主要用于商品和服务支出。
2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”289.68万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”287.36万元主要用于对家庭和个人的补助。
“其他行政单位离退休支出”2.32万元，主要用于对家庭和个人的补助。
3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”227.51万元，主要用于“行政单位医疗”工资福利支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”308.04万元，主要用于“住房公积金”对个人和家庭的补助。
四、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 6633.76万元，具体情况如下：
1.工资和福利支出4924.94万元，其中基本工资578.93万元、津贴补贴3224.02万元、奖金555.36万元、社会保障缴费539.75万元，其他工资福利支出26.89万元。
2．商品和服务支出1096.41万元，其中办公费82.21万元、印刷费2.5万元、咨询费9.66万元、手续费1.32万元、水费8.41万元、电费68.31万元、邮电费4.99万元、物业管理费64.44万元、差旅费260.61万元、因公出国4.74万元、维修费83.14万元、会议费8.64万元、培训费189.23万元、公务接待费13.21万元、劳务费35.12万元、工会经费80万元、福利费86.68万元、公务用车运行维护费51.49万元。
3．对家庭和个人的补助支出578.74万元，其中离休费25.14万元、退休费240.77万元、住房公积金308.04万元、其他4.78万元。
4． 其他资本性支出33.67万元，其中办公设备购置32.24万元、专用设备购置1.43万元。
五、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市夏阳强制隔离戒毒所2015年度“三公”经费决算数84.65万元，比预算节约19.49万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制三公经费支出。其中：
因公出国（境）费决算4.74万元，比预算节约0.26万元，主要用于，1人/次出国培训费用。
公务共务用车购置及运行维护费决算66.7万元，比预算节约17.64万元，其中：公务用车购置费14.99万元，公务用车运行维护费51.71万元。主要用于，购置一辆执法执勤车辆以及维护原有12辆执法车辆和7辆专业技术用车。
公务接待费决算13.21万元，比预算节约1.59万元，主要用于80批次622人客饭接待。
六、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市夏阳强制隔离戒毒所2015年度机关运行经费决算数1130.08万元。
七、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市夏阳强制隔离戒毒所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本段落无数据。
八、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算562.42万元，其中：政府采购货物决算273.58万元、政府采购工程决算184.72万元、政府采购服务决算104.12万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额294.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额194.89万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算175.31万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额942.59万元。2015年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1481万元，平均得分85分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。无重点项目
十、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2015年度国有资产占有使用情况
截止至2015年12月31日，上海市夏阳强制隔离戒毒所单位共有车辆20辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，现在车辆保有量达到20辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。